1、 掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)，控制方法等，對(duì)于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認(rèn)識(shí)；

2、 掌握對(duì)內(nèi)控理論的理解和運(yùn)用能力；

3、 提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價(jià)值。

 第一章 內(nèi)控理論理解及應(yīng)用

1  

1、 內(nèi)部控制定義

2、 內(nèi)部控制的五個(gè)目標(biāo)

2.1     目標(biāo)的層次

2.2     目標(biāo)的落地實(shí)踐

【討論】?jī)?nèi)控五大目標(biāo)在企業(yè)部門的落地

3、 內(nèi)部控制的五項(xiàng)原則

   【分享】?jī)?nèi)控五項(xiàng)原則在實(shí)務(wù)中應(yīng)用

4、 內(nèi)部控制的五大要素

1      

2      

3      

4      

4.1     內(nèi)部環(huán)境

4.2     風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.3     控制活動(dòng)

4.4     信息與溝通

4.5     內(nèi)部監(jiān)督

【案例】五要素在業(yè)務(wù)中的嵌入

5、 內(nèi)部控制的二十八種方法

5.1     事前、事中、事后的控制方法

5.2     人、財(cái)、物、事的控制方法

【案例】?jī)?nèi)控二十八種方法的運(yùn)用

第二章 各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)

1.     人力資源管理

1.1     業(yè)務(wù)模塊分類

1.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

1.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

1.4     內(nèi)控常用方法

【案例】人力資源內(nèi)控案例

【討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展

2.     財(cái)務(wù)管理

1.      

2.      

2.1     業(yè)務(wù)模塊分類

2.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

2.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

2.4     內(nèi)控常用方法

【案例】財(cái)務(wù)管理內(nèi)控案例

3.     生產(chǎn)管理

3.1     業(yè)務(wù)模塊分類

3.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

3.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

3.4     內(nèi)控常用方法

【案例】生產(chǎn)管理內(nèi)控案例

4.     采購(gòu)管理

4.1     業(yè)務(wù)模塊分類

4.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

4.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

4.4     內(nèi)控常用方法

【案例】采購(gòu)管理內(nèi)控案例

【討論】采購(gòu)管理內(nèi)控應(yīng)如何控？

5.     交付管理

5.1     業(yè)務(wù)模塊分類

5.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

5.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

5.4     內(nèi)控常用方法

【案例】物流管理內(nèi)控案例

6.     技術(shù)及研發(fā)管理

6.1     業(yè)務(wù)模塊分類

6.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

6.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

6.4     內(nèi)控常用方法

【案例】研發(fā)管理內(nèi)控案例

7.     銷售管理

7.1     業(yè)務(wù)模塊分類

7.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

7.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

7.4     內(nèi)控常用方法

【案例】銷售管理內(nèi)控案例

【討論】銷售管理內(nèi)控應(yīng)如何控？

8.     工程管理

8.1     業(yè)務(wù)模塊分類

8.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

8.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

8.4     內(nèi)控常用方法

【案例】工程管理內(nèi)控案例

9.     資產(chǎn)管理

9.1     業(yè)務(wù)模塊分類

9.2     各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

9.3     內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

9.4     內(nèi)控常用方法

【案例】資產(chǎn)管理內(nèi)控案例

10.  業(yè)務(wù)外包管理

10.1  業(yè)務(wù)模塊分類

10.2  各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

10.3  內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

10.4  內(nèi)控常用方法

【案例】外包管理內(nèi)控案例

11.  合同管理

11.1  業(yè)務(wù)模塊分類

11.2  各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)

11.3  內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)

11.4  內(nèi)控常用方法

【案例】合同管理內(nèi)控案例